人工智能可以繳稅嗎？好處，局限性和當前用途

人工智能（AI）技術在許多方面都對企業產生了重大影響，包括準備和提交業務稅。

這國稅局（IRS） 正在評估AI在稅務管理方面的潛在應用，同時考慮如何最大程度地降低任何相關風險。

該技術承諾企業更容易稅收準備和提交，而精簡的稅收管理可能意味著更短的客戶等待時間和更有效的服務。

但是，業務稅應用程序中的AI有其局限性，並涉及一些專業人員。人類的專業知識和監督仍然是必要的。

AI如何幫助稅收準備和提交

AI驅動的通話機器人和在線聊天機器人（例如IRS和H＆R Block使用的聊天機器人）提出，以協助企業納稅人，以解決常見問題和其他常規稅務問題的答案。

為了促進和增強24/7的客戶服務，它們用於縮短納稅人的等待時間，並自由地專注於更複雜的案例。

啟用自動化人工智慧也正在加快美國國稅局退款的交付。自2022年以來，該機構已使用AI來數字化紙質納稅申報表並加速其處理。

基於人工智能的稅收準備軟件

許多稅收軟件產品將AI納入簡化稅收準備過程用於商業納稅人。

但是，由於業務稅的性質通常很複雜，大多數稅軟件僅將AI用作虛擬助手或特定應用程序。它不使用它來進行稅收計算。

此外，一些參與商業稅收準備和申請的人得出結論，AI無法有效地解釋數據或提出有用的建議。

毫無疑問，正在進行的，AI的強大進步將推動其在稅收準備軟件中更大，更好地利用它。

例子

Intuit Assist是某些TurboTax和QuickBooks軟件包中的AI助手，使用傳統和生成的AI來回答稅收問題，分析數據以查找扣除和信用，並檢查納稅申報表中的錯誤。

H＆R Block提供了AI稅助理，該稅助理在稅收準備過程的任何階段都提供AI基因聊天。

Coneclcile是針對管理多個收入來源的企業家和個人的AI驅動工具的軟件。它提供稅收援助和更廣泛的財政援助。它的聊天機器人回答問題並提供自定義建議。

Flyfin是針對自雇個人和企業主的AI-和CPA驅動的稅收申請產品。 AI工具將費用分類，發現稅收減免和回答問題。

一位AI商業稅助理提供更多提供的是稅收。它處理耗時的稅收研究，以更新監管變更，並確保稅收合規，分析您的企業稅收文件並確保它們以進行文件管理。

Taxgpt為內部電子郵件或IRS通信創建自定義內容，並為您的企業生產稅收文件和報告。它可以幫助您快速有效地回應客戶，供應商和其他業務聯繫人的查詢。

AI驅動的商業稅軟件
軟體	計劃和定價	目標用戶	概述
Intuit協助	軟件和定價軟件包有所不同	自僱人士和小企業主	AI助手包括Turbotax和QuickBooks計劃
H＆R Block AI稅收輔助	包括55美元的豪華在線套餐和更高的	自僱人士和小企業主	提供24/7全天候實時稅準備支持的AI助手
調和	每月費用30美元	企業家和管理多個收入流的個人	AI稅務助理，自動簿記和AI驅動財務分析
揮發性	應用程序中可用的定價信息	自由職業者，自僱人士和企業主	AI驅動的稅務工具以及CPA的審查和稅收申請
稅收	聯繫銷售團隊以進行定價	小型，中型市場和企業業務	AI驅動的研究，文檔管理和通信的稅收支持

稅收合規

AI驅動的分析和自動交易分類可以幫助具有稅收合規性的企業並按時提交稅款。

TaxJar是旨在幫助中小型電子商務企業管理其跨司法管轄區的營業稅合規性的軟件。它會自動計算營業稅率，對產品進行分類並進行多態歸檔。

它也可以與不同的電子商務和企業資源計劃（ERP）平台。

能夠處理和分析大量數據的人工智能也將能夠跟踪不斷變化的法規和稅收要求，以確保企業符合依從性。

AI的福利和局限性商業稅

好處

AI可以通過多種方式改善企業的稅收準備和申請流程：

• 簡化數據：AI驅動的商業稅軟件工具可以從其他來源導入和分析財務或銷售數據，包括客戶關係管理（CRM），，，，ERP， 和電子商務平台。
• 提高準確性：AI可以在不斷變化的法規上保持最新狀態，並且是確認相關司法管轄區和申請銷售稅和特定稅收規定諸如相關司法管轄區和提交年份的法規合規性的有用工具。
• 駕駛效率：數據輸入和組織任務，例如對費用和銷售進行分類，可以與AI自動化以節省企業時間。

限制

但是，AI技術還提出了潛在的問題並引起了人們的關注：

• 潛力提出虛假信息：AI產生了錯誤和荒謬的信息（稱為AI幻覺），這可能會對企業稅提交產生嚴重影響。
• 分析和解釋的能力有限：生成的AI模型的分析能力有限，可以分析稅收法規並解釋可能相互覆蓋的稅法部分之間的上下文或關係。因此，它們不能代替諮詢訓練有素的稅務專家，尤其是對於復雜的稅收情況。
  

AI的未來對商業稅

隨著AI技術的繼續發展，AI驅動的商業稅收應用正在出現一些趨勢。

對於一個人來說，越來越多的稅務機構正在使用AI虛擬助手來減少客戶查詢，以便他們的人類代理人將注意力集中在解決更複雜的情況下。

但是，由於許多AI工具對直接稅收查詢產生了不正確或無關的答案，因此有很大的改進空間。

其次，還有更多的AI初創公司希望利用AI進行業務稅準備。一個例子是April，這是一家為金融科技，金融服務和員工福利行業提供可嵌入稅收歸檔軟件的公司。

第三，AI可能對減少稅收準備和提交企業的努力和費用的潛在影響可能是巨大的。

這納稅人倡導者服務（TAS）據估計，在2022財政年度，平均小型企業花費了大約82個小時和2,900美元的稅收合規性，而美國的企業實體花費了11.4億小時的累計，而483億美元用於稅收準備。

2024年，國稅局估計，填寫1120表格（公司納稅申報表）的平均業務花了105小時。小型公司花了55個小時的時間來處理它，而大型公司花了830個小時（超過20週）才能完成。

根據稅收基金會的說法，至於企業必須花費的花費，“合規成本（公司）所得稅申報表的合規成本接近1,190億美元。他們的季度納稅申請成本為447億美元，而折舊時間表則付費了250億美元。”

因此，準確性和效率的持續改善可能會對企業的日常運營和預算產生重大的物質影響。

底線

隨著越來越多的AI初創公司進入稅收軟件空間並繼續開發AI技術，納稅人和稅務機構都可以利用AI必須提供的提高效率，數據分析功能，自動化工作流程等。

甚至美國國稅局也希望AI確定“合規威脅”，並減少其進行的不必要的審計數量。

雖然AI已在多種稅收軟件產品中實施，並為商業稅提供了有希望的未來應用，但稅收準備和申請的複雜性質保證了人類的監督和解釋。